| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 健康推進課 |
所属長名 |
勝田 朝子 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第４節 市民の健康の増進 |
| 基本計画 |
1 生涯保健 |
施策 |
健康づくりの推進 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立保健センター条例
|
| 開始年度 |
平成7年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
保健・福祉合同庁舎の維持管理及び運営管理 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
保健福祉合同庁舎 |
| 受益者（誰を・何を） |
施設を利用する市民、職員 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
安全・快適・清潔に利用できるようにする。 |
| 行政の役割 |
施設を効率よく維持管理する |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000282 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
01(保健衛生総務費) |
03(保健・福祉合同庁舎管理事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.42 |
|
0.39 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
2,881 |
|
2,565 |
|
| 間接人件費 |
|
609 |
|
438 |
|
| 直接事業費 |
16,729 |
15,656 |
18,240 |
17,959 |
17,969 |
| 間接事業費 |
|
27 |
|
25 |
|
| フルコスト |
16,729 |
19,173 |
18,240 |
20,987 |
17,969 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
2,400 |
2,280 |
2,280 |
2,280 |
2,280 |
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
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|
|
| その他 |
584 |
487 |
584 |
553 |
584 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
13,745 |
16,406 |
15,376 |
18,154 |
15,105 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
13,745 |
12,889 |
15,376 |
15,126 |
15,105 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 主な事業における施設使用回数 |
件 |
305.0 |
287.0 |
300.0 |
300.0 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
主な事業参加者数及び施設一般利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
45000.0 |
維持 |
42304.0 |
42921.0 |
45000.0 |
45000.0 |
| 施設利用者１人当たりコスト |
千円 |
0.45 |
0.49 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
庁舎１階事務室等に網戸を設置し 省ｴﾈを図る |
平成２５年度は網戸の設置により１階事務所での省エネが図られた |
| ７．担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
妥当である |
課題なし |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切である |
課題なし |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
適切である |
課題なし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
課題なし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はない |
課題なし |
| 住民負担は適切か ※1 |
適切である |
課題なし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
課題なし |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
応えられた |
課題なし |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
網戸を有効活用し、省エネに努める。 |
| 平成27年度から実施できるもの |
網戸を有効活用し、省エネに努める。 |
| 今後の方向性 |
|
方向性 |
所見 |
| 成果 |
維持 |
網戸の設置による節電など効率的な光熱水費の管理に努める。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
― |
|
