| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 児童福祉課 |
所属長名 |
三味 良一 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第２節 安心して子育てができる環境の整備 |
| 基本計画 |
(1)子育て環境の充実 |
施策 |
子育て環境の充実 |
| 個別計画 |
貝塚市次世代育成支援行動計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
児童福祉法第２４条・貝塚市立保育所条例・同施行規則・貝塚市保育の実施に関する条例・同施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
朝７時から夜７時（延長保育含む）まで、共働き等のため保育に欠ける０歳から５歳の児童に対し、基本的な生活習慣を身につけたり、情緒安定を図り、豊かな人間性を育てる通常保育をはじめ、産明け保育や延長保育、障害児保育、修学前人権保育、アレルギー対応等食育にも取り組み、健やかな児童の育成と保護者の仕事の両立支援を行うとともに、要保護児童の家庭の生活安定と児童への虐待防止を図る。
|
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
保育を必要とする市民及び就学前児童を持つ市民 |
| 受益者（誰を・何を） |
入所児童とその保護者及び地域の就学前児童とその保護者 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
児童が生活習慣や豊かな人間性を身につけられるよう養護・養育する。
|
| 行政の役割 |
保護者が安心して預けられる保育所を目指し、仕事と子育ての両立を支援する。
保護者の子育て不安を解消し、育児の孤立化や虐待を防ぐ地域の子育て支援に取り組む。 |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000267 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
02(児童福祉費) |
03(保育所費) |
09(保育所運営事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
59.94 |
|
60.34 |
|
| 嘱託員数 |
|
30.0 |
|
28.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
437,700 |
|
438,818 |
|
| 間接人件費 |
|
13,827 |
|
16,417 |
|
| 直接事業費 |
154,036 |
146,458 |
154,758 |
149,197 |
125,910 |
| 間接事業費 |
|
312 |
|
2,042 |
|
| フルコスト |
154,036 |
598,297 |
154,758 |
606,474 |
125,910 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
4,402 |
|
4,570 |
|
0 |
| 府支出金 |
0 |
75 |
0 |
117 |
163 |
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
83,368 |
19,898 |
84,416 |
13,594 |
81,136 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
66,266 |
578,324 |
65,772 |
592,763 |
44,611 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
66,266 |
126,485 |
65,772 |
135,486 |
44,611 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 園庭開放参加児童数 |
人 |
559.0 |
630.0 |
600.0 |
600.0 |
| 延長保育利用者延べ人員 |
人 |
1181.0 |
1123.0 |
1000.0 |
1000.0 |
| |
人 |
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
公立保育所延べ保育児童数（各月初めの児童数累計） |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
5000.0 |
増加 |
4685.0 |
4687.0 |
4580.0 |
5000.0 |
| 公立保育所児童１人あたりのコスト |
千円 |
127.7 |
129.39 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
子ども子育て会議を立ち上げ、ニーズ調査を実施する。 |
平成２５年１１月にニーズ調査を実施した。調査結果を踏まえ、今後の保育サービスの向上に向け検討をする。 |
| ７．担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
妥当である。 |
特になし。 |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切である。 |
特になし。 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
適切である。 |
平成27年度からの子ども子育て新制度を迎えるなか、今後の公立保育所の在り方を検討する。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない。 |
特になし。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はない。 |
特になし。 |
| 住民負担は適切か ※1 |
適切である。 |
平成27年度より子育て新制度が始まる中で保育料が変更されることになるが、近隣市の動向を踏まえ今後も適切な延長保育料を設定する必要がある。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した。 |
特になし。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
応えられた。 |
特になし。 |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
ニーズ調査の結果に基づき、子ども子育て会議の中で、公立保育所の役割を明確化し、地域子育て支援の拠点となるような計画策定を行う。 |
| 平成27年度から実施できるもの |
子ども子育て会議で明確となった公立保育所の役割を果たすよう実行する。 |
| 今後の方向性 |
|
方向性 |
所見 |
| 成果 |
向上 |
保育に欠ける家庭の就学前児童を保育することで、家庭の就労支援と児童の健全育成を図る。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
― |
|
