| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 児童福祉課 |
所属長名 |
三味 良一 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第２節 安心して子育てができる環境の整備 |
| 基本計画 |
(2)子どもを大切にする社会づくり |
施策 |
子どもを大切にする社会づくり |
| 個別計画 |
貝塚市次世代育成支援行動計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
児童福祉法、児童虐待防止法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
保健・医療・教育・福祉・警察などの関係機関が連携し、児童虐待の未然防止から早期発見、早期対応、支援・指導を総合的、組織的、継続的に実施する。
|
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
18歳未満の児童とその保護者 |
| 受益者（誰を・何を） |
18歳未満の児童とその保護者 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
児童虐待の未然防止、早期発見等により児童の権利を保障する。 |
| 行政の役割 |
児童虐待に対応する関係機関の連携を深め、未然防止、早期発見と対応を図り、児童の権利を保障する。 |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000248 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
02(児童福祉費) |
01(児童福祉総務費) |
09(要支援児童対策事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.81 |
|
0.9 |
|
| 嘱託員数 |
|
3.0 |
|
3.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
16,693 |
|
18,149 |
|
| 間接人件費 |
|
187 |
|
244 |
|
| 直接事業費 |
471 |
313 |
591 |
401 |
422 |
| 間接事業費 |
|
13 |
|
90 |
|
| フルコスト |
471 |
17,206 |
591 |
18,884 |
422 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
80 |
99 |
80 |
15 |
62 |
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
391 |
17,107 |
511 |
18,869 |
360 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
391 |
214 |
511 |
386 |
360 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 家庭児童相談室 障害相談者数 |
人 |
72.0 |
72.0 |
80.0 |
80.0 |
| 児童虐待相談通報数 |
件 |
167.0 |
206.0 |
80.0 |
80.0 |
| |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
児童虐待事件件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
0.0 |
0.0 |
|
|
| 相談利用者１人あたりのコスト |
円 |
34343.0 |
31449.0 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
進行管理に際し、新規ケースは特にアセスメントを慎重に行い、支援のプランに役立てる。 |
家庭児童相談所職員３人は小学校区で分担。新規ケースは全て受理会議を開催している。ケース数により分担替えを実施。 |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
| 方向性 |
所見 |
| ― |
― |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
児童虐待の進行管理（モニタリング会議）の効率的運営を検討する。 |
| 平成27年度から実施できるもの |
要支援児童対策事業に携わる職員数を増やす。 |
|
