| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
上下水道部 下水道推進課 |
所属長名 |
高橋 利夫 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第６節 環境に対する負荷の抑制 |
| 基本計画 |
2 環境保全 |
施策 |
環境保全（下水道推進課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
し尿汲み取り事業補助金交付要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
その他 |
補助金の支給 |
あり |
| 具体的内容 |
し尿汲み取り業者に対して、１人あたり１４０円の補助金を交付することにより市民負担の軽減を図っている。 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
業者及び市民 |
| 受益者（誰を・何を） |
業者及び市民 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
し尿の汲み取りを円滑に行なうとともに市民の負担軽減を図る。 |
| 行政の役割 |
し尿が適正に処理され、衛生的な生活環境を保全する。 |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000324 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
02(清掃費) |
03(し尿処理費) |
02(し尿汲取り補助事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.3 |
|
0.3 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
1,908 |
|
1,905 |
|
| 間接人件費 |
|
162 |
|
157 |
|
| 直接事業費 |
39,024 |
35,782 |
36,183 |
27,458 |
26,663 |
| 間接事業費 |
|
0 |
|
0 |
|
| フルコスト |
39,024 |
37,852 |
36,183 |
29,520 |
26,663 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
39,024 |
37,852 |
36,183 |
29,520 |
26,663 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
39,024 |
35,782 |
36,183 |
27,458 |
26,663 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 年間搬入量 |
ｋｌ |
25924.0 |
24341.0 |
24000.0 |
23500.0 |
| 補助金額 |
千円 |
35740.9 |
27442.6 |
27170.0 |
26455.0 |
| |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
汲み取り延べ人口 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
|
減少 |
255292.0 |
196018.0 |
190000.0 |
185000.0 |
| 汲み取り延べ人口一人あたりコスト |
千円 |
0.15 |
0.15 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
特になし。 |
下水道の普及により補助金が減少傾向にある。 |
| ７．担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
妥当である |
特になし |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切である |
特になし |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
適切である |
特になし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
下水道の普及に伴い、補助金は減少していく |
特になし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はない |
特になし |
| 住民負担は適切か ※1 |
適切である |
特になし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
特になし |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
応えられた |
特になし |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
消費税法改正の伴い、補助金を140円から143円に引き上げ予定。 |
| 平成27年度から実施できるもの |
特になし。 |
| 今後の方向性 |
|
方向性 |
所見 |
| 成果 |
維持 |
下水道の普及に伴い汲取り人口が年々減少傾向にあるが、補助金制度により市民の負担軽減を図ることができた。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
― |
|
