| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 市民課 |
所属長名 |
原 邦夫 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第６節 環境に対する負荷の抑制 |
| 基本計画 |
2 環境保全 |
施策 |
環境保全（市民課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市市営葬儀条例 貝塚市市営葬儀条例施行規則 墓地、埋葬に関する法律 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
その他 |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
１．死体（死胎）及び身体の一部の火葬
２．灰葬（骨あげ）
３．動物の死体の火葬
４．市立斎場施設の維持管理
５．火葬施設の整備 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
死亡者及び遺族並びに親族、動物の死体及びその飼い主。 |
| 受益者（誰を・何を） |
遺族及び親族、動物の飼い主。 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
不安なく、安らかに、死者を弔うことができる。 |
| 行政の役割 |
火葬に関する経済的・精神的負担の軽減および公衆衛生を保持する。 |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000311 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
05(葬儀費) |
02(斎場運営および維持管理事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
2.21 |
|
2.21 |
|
| 嘱託員数 |
|
1.0 |
|
1.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
18,296 |
|
18,340 |
|
| 間接人件費 |
|
1,389 |
|
1,394 |
|
| 直接事業費 |
19,486 |
19,556 |
20,053 |
21,591 |
21,133 |
| 間接事業費 |
|
0 |
|
0 |
|
| フルコスト |
19,486 |
39,241 |
20,053 |
41,325 |
21,133 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
7,204 |
15,954 |
7,801 |
15,572 |
7,913 |
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
12,282 |
23,287 |
12,252 |
25,753 |
13,220 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
12,282 |
3,602 |
12,252 |
6,019 |
13,220 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 火葬した動物の数 |
頭 |
1462.0 |
1492.0 |
|
|
| 火葬設備改修等費用 |
千円 |
4935.0 |
3517.5 |
|
|
| 施設維持管理日数 |
日 |
363.0 |
363.0 |
363.0 |
364.0 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
火葬件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
873.0 |
865.0 |
|
|
| 火葬1件あたりコスト |
千円 |
44.95 |
47.77 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
なし |
特になし |
| ７．担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
適切 |
なし |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切 |
なし |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
適切 |
なし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
なし |
なし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
なし |
なし |
| 住民負担は適切か ※1 |
おおむね適切 |
料金の見直しを検討 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
設定なし |
なし |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
応えられた |
なし |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
なし |
| 平成27年度から実施できるもの |
なし |
| 今後の方向性 |
|
方向性 |
所見 |
| 成果 |
維持 |
今後も適正な運営及び維持管理に努める。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
― |
|
