| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 市民課 |
所属長名 |
原 邦夫 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第６節 環境に対する負荷の抑制 |
| 基本計画 |
2 環境保全 |
施策 |
環境保全（市民課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市市営葬儀条例 貝塚市市営葬儀条例施行規則 墓地、埋葬に関する法律 市営葬儀業務委託契約 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
市営葬儀を希望される市民に対し、葬儀執行に関する窓口相談や日程調整を行なった後、指定業者に委託して葬儀を執り行う。 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
市営葬儀利用者及び会葬者 |
| 受益者（誰を・何を） |
市営葬儀利用者及び会葬者 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
誰もが簡素にして、廉価、厳粛な葬儀が行えるようにする。 |
| 行政の役割 |
葬儀に関する不安の解消及び葬儀執行に関する経済的負担の軽減をはかる。 |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000310 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
05(葬儀費) |
01(市営葬儀事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.59 |
|
0.65 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
3,841 |
|
4,117 |
|
| 間接人件費 |
|
373 |
|
408 |
|
| 直接事業費 |
7,429 |
6,048 |
6,799 |
4,699 |
6,767 |
| 間接事業費 |
|
0 |
|
0 |
|
| フルコスト |
7,429 |
10,262 |
6,799 |
9,224 |
6,767 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
7,429 |
|
6,799 |
|
6,767 |
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
10,262 |
0 |
9,224 |
0 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
0 |
6,048 |
0 |
4,699 |
0 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 窓口相談件数 |
件 |
95.0 |
102.0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
市営葬儀件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
94.0 |
81.0 |
|
|
| 市営葬儀1件あたりコスト |
千円 |
109.17 |
113.88 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
なし |
なし
|
| ７．担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
適切 |
なし |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切 |
なし |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
適切 |
なし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
適切
|
なし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
適切 |
なし |
| 住民負担は適切か ※1 |
適切 |
なし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
目標設定なし |
なし |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
十分でない |
安心・安価な葬儀を求めているため、引き続き改善が必要 |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
なし |
| 平成27年度から実施できるもの |
なし |
| 今後の方向性 |
|
方向性 |
所見 |
| 成果 |
維持 |
今後も適正な運営に努める。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
― |
|
