| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 市民課 |
所属長名 |
原 邦夫 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
市民課 |
施策 |
効率的な市政運営の推進（市民課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
住民基本台帳法、住民基本台帳施行令、住民基本台帳施行規則、住民基本台帳事務処理要領 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
本市に住所・本籍を置くまたは置いていた住民の居住関係を正確に把握し、公証する。 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
本市に住所・本籍を置くまたは置いていた住民 |
| 受益者（誰を・何を） |
本市に住所・本籍を置くまたは置いていた住民、その他住民の居住関係を利用する個人および法人 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
住民の住所、世帯等の居住関係を正確に公証する。 |
| 行政の役割 |
住民の住所、世帯等の居住関係を正確に把握し記録する。 |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000138 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
03(戸籍住民基本台帳費) |
01(戸籍住民基本台帳費) |
02(住民基本台帳事務) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
4.95 |
|
4.2 |
|
| 嘱託員数 |
|
1.2 |
|
1.2 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
30,931 |
|
27,866 |
|
| 間接人件費 |
|
3,116 |
|
2,652 |
|
| 直接事業費 |
2,012 |
1,930 |
2,009 |
1,572 |
1,901 |
| 間接事業費 |
|
0 |
|
0 |
|
| フルコスト |
2,012 |
35,977 |
2,009 |
32,090 |
1,901 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
1,930 |
|
1,560 |
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
12 |
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
2,012 |
34,047 |
2,009 |
30,518 |
1,901 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
2,012 |
0 |
2,009 |
0 |
1,901 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 住民異動届の処理件数 |
件 |
9506.0 |
9062.0 |
9360.0 |
9360.0 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
住民票の写し等の発行件数（公用含む） |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
42004.0 |
47860.0 |
48000.0 |
48000.0 |
| 住民票の写し等の発行件数１件あたりコスト |
千円 |
0.86 |
0.67 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
特になし
|
特になし |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
| 方向性 |
所見 |
| ― |
― |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
個人番号制度に向けた既存住基システムの改修作業 |
| 平成27年度から実施できるもの |
個人番号付番、個人番号カード交付等に係る対応作業 |
|
