| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 庶務課 |
所属長名 |
信野 隆敏 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(1)効率的な市政運営の推進 |
施策 |
効率的な市政運営の推進（庶務課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
該当なし |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
印刷を必要とする文書を庁内で印刷し、職員の時間的負担及び印刷コストを軽減する
|
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
文書 |
| 受益者（誰を・何を） |
印刷を必要とする事務事業・職員 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
職員の時間的負担の軽減と健全な財政運営を図る |
| 行政の役割 |
迅速かつ経済的な印刷業務を行う |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000032 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
02(文書広報費) |
13(庁内印刷事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.13 |
|
0.13 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.8 |
|
0.8 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
2,742 |
|
2,670 |
|
| 間接人件費 |
|
236 |
|
222 |
|
| 直接事業費 |
3,801 |
3,739 |
3,795 |
3,882 |
3,825 |
| 間接事業費 |
|
181 |
|
427 |
|
| フルコスト |
3,801 |
6,898 |
3,795 |
7,201 |
3,825 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,801 |
6,898 |
3,795 |
7,201 |
3,825 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
3,801 |
3,739 |
3,795 |
3,882 |
3,825 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 印刷枚数 |
万枚 |
238.0 |
219.0 |
219.0 |
219.0 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
印刷枚数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 万枚 |
毎年度 |
|
増加 |
238.0 |
219.0 |
219.0 |
219.0 |
| 印刷１枚あたりの費用 |
円 |
2.8 |
3.2 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
大量の印刷物について、事前連絡を徹底させ、事務の効率化に努める |
印刷を依頼する際の注意点について、周知徹底を図った |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
| 方向性 |
所見 |
| ― |
― |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
インクを大量に消費する印刷を控えるよう各課に周知徹底し、経費削減に努める |
| 平成27年度から実施できるもの |
印刷コストの精査を行い、効率的かつ経済的な印刷を実施する |
|
