| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 情報管理課 |
所属長名 |
鳥居 正志 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(1)効率的な市政運営の推進 |
施策 |
効率的な市政運営の推進（情報管理課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
平成11年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
財務会計や契約事務などのコンピュータシステム化を進め、業務用パソコンを導入する。 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
職員 |
| 受益者（誰を・何を） |
市 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
業務の向上及び効率化・省力化を推進する。 |
| 行政の役割 |
庁内事務用パソコンの適正管理および職員に必要な情報の提供 |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000062 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
06(企画費) |
16(庁内システム運用事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
1.12 |
|
0.89 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
5,323 |
|
4,555 |
|
| 間接人件費 |
|
3,296 |
|
2,049 |
|
| 直接事業費 |
44,992 |
44,197 |
45,898 |
44,729 |
47,468 |
| 間接事業費 |
|
6 |
|
6 |
|
| フルコスト |
44,992 |
52,822 |
45,898 |
51,339 |
47,468 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
44,992 |
52,822 |
45,898 |
51,339 |
47,468 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
44,992 |
44,197 |
45,898 |
44,729 |
47,468 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 消耗品金額 |
円 |
4292460.0 |
4288303.0 |
4475000.0 |
4475000.0 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
パソコン台数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 台 |
毎年度 |
|
増加 |
429.0 |
436.0 |
440.0 |
440.0 |
| パソコン１台あたりの経費 |
千円 |
123.13 |
117.75 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
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|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
引き続き、消耗品の節約に努める。 |
用紙・トナーカートリッジなど市全体のパソコン関係の消耗品費について、システム数の増加などによる消費の増加要因があったにもかかわらず、昨年度より微減に努めることが出来た。 |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
| 方向性 |
所見 |
| ― |
― |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
引き続き、消耗品の節約に努め、効率的なパソコン配置を行う。 |
| 平成27年度から実施できるもの |
引き続き、消耗品の節約に努め、効率的なパソコン配置を行う。 |
|
