| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 情報管理課 |
所属長名 |
鳥居 正志 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(1)効率的な市政運営の推進 |
施策 |
効率的な市政運営の推進（情報管理課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
|
| 開始年度 |
平成6年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
住民基本台帳などに基づく住民データを用いる窓口業務（市民課、課税課、納税課、国民健康保険、介護保険など）について、コンピュータシステム化を推進する。 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
各業務担当課 |
| 受益者（誰を・何を） |
市民 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
窓口業務の向上、及び大量一括処理の効率化・省力化を推進する。 |
| 行政の役割 |
各課の大量事務を電算処理することにより、正確性・迅速性を確保する。 |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000060 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
06(企画費) |
14(電算システム運用事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
2.25 |
|
2.14 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
7,001 |
|
8,161 |
|
| 間接人件費 |
|
6,592 |
|
4,917 |
|
| 直接事業費 |
189,275 |
180,838 |
183,104 |
167,949 |
175,700 |
| 間接事業費 |
|
13 |
|
15 |
|
| フルコスト |
189,275 |
194,444 |
183,104 |
181,042 |
175,700 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
1,050 |
|
| 府支出金 |
2,274 |
2,046 |
0 |
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
187,001 |
192,398 |
183,104 |
179,992 |
175,700 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
187,001 |
178,792 |
183,104 |
166,899 |
175,700 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 基幹系業務電算化システム数 |
システム |
35.0 |
37.0 |
37.0 |
37.0 |
| 基幹系業務電算システム端末数 |
台 |
227.0 |
232.0 |
233.0 |
233.0 |
| |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
基幹系業務電算化システム数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| システム |
毎年度 |
40.0 |
増加 |
35.0 |
37.0 |
37.0 |
37.0 |
| １システムあたりのコスト |
千円 |
5,555.54 |
4,893.03 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
下記、新システムの導入を進め、業務の効率化を図る。
・奨学金貸付システムの導入
・幼稚園就園支援システムの導入 |
計画どおり、奨学金貸付システム及び幼稚園就園支援システムを新規導入し、業務の効率化を図った。 |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
| 方向性 |
所見 |
| ― |
― |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
マイナンバー対応のため、円滑に対応できるよう下記システムを改修する。新システムの導入予定はなし。
・住民記録システム
・税務システム |
| 平成27年度から実施できるもの |
マイナンバー対応のため、円滑に対応できるよう下記システムを改修する。
・介護保険など各福祉システム |
|
