| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(2)健全な財政運営の推進 |
| 主管課 |
総務部 庶務課 |
| 関係課 |
|
| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
| 市の文書類や財産 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
市 |
受益者数 |
人 |
| 意図（どのような状態を目指すか） |
| 市の財産を適切に管理するとともに、資産の有効活用を図り、自主財源を確保する。 |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
| 厳しい社会経済情勢の中にあって、本市財政についても自主財源の確保が迫られている。 |
| 行政の役割 |
| 市の財産を効果的に維持管理することにより、コスト削減と財源確保を図る。 |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
9.36 |
|
9.43 |
|
| 嘱託員数 |
|
4.2 |
|
4.2 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
65,989 |
|
73,015 |
|
| 間接人件費 |
|
16,868 |
|
16,176 |
|
| 直接事業費 |
113,833 |
106,803 |
109,680 |
102,496 |
127,265 |
| 間接事業費 |
|
2,633 |
|
6,259 |
|
| フルコスト |
113,833 |
192,293 |
109,680 |
197,946 |
127,265 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
3 |
|
3 |
|
3 |
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
28,563 |
23,241 |
25,980 |
28,920 |
25,704 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
85,267 |
169,052 |
83,697 |
169,026 |
101,558 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
85,267 |
83,562 |
83,697 |
73,576 |
101,558 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
|
|
|
|
|
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
|
|
|
|
|
| 受益者数 |
人 |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
市有財産の賃貸等による歳入 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 千円 |
毎年度 |
15000.0 |
増加 |
12934.0 |
13454.3 |
14894.0 |
15000.0 |
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
減少 |
|
|
|
|
| 成果指標3 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成25年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度
(見込) |
| 庁舎管理事業 |
施設内における事故件数 |
166,746 |
118,016 |
118,889 |
101,263 |
― |
成果 |
維持 |
庁舎の建替を念頭に、現状の庁舎管理を維持しつつ、委託経費等の縮減を図る。 |
| H25実績 |
0.0 |
件 |
| 28,155 |
25,256 |
25,629 |
0 |
資源
分配 |
縮小・統合 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 公用車管理事業 |
管理する公用車台数 |
7,289 |
5,276 |
4,135 |
6,244 |
|
成果 |
|
簡易評価 |
| H25実績 |
7.0 |
台 |
| 2,136 |
1,822 |
1,797 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 市有財産管理事業 |
土地貸付・売払等収益 |
16,883 |
15,565 |
13,377 |
5,726 |
― |
成果 |
向上 |
未利用地の貸付けや売却など積極的な活用を図り、歳入の確保に努める。 |
| H25実績 |
7573.6 |
千円 |
| 5,920 |
4,363 |
4,498 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 財産区財産管理事業 |
|
1,377 |
2,001 |
1,918 |
0 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H25実績 |
|
|
| 1,339 |
1,954 |
1,817 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| FM推進事業 |
建築保全センターの保全システム（ＢＩＭＭＳ）のデータ件数 |
4,873 |
26,173 |
22,548 |
883 |
○ |
成果 |
向上 |
ＦＭ基本構想の策定後、ＦＭ基本方針及びＦＭ基本計画の策定に向けた取り組みを推進する。 |
| H25実績 |
217.0 |
件 |
| 4,337 |
24,936 |
20,447 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 耐震補強改修事業 |
|
9,383 |
25,262 |
37,079 |
0 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H25実績 |
|
|
| 9,117 |
24,526 |
35,003 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
| 比較的、利用が見込まれそうな未利用地は多数ではないが、売却、賃貸等その活用を検討する必要がある。 |
| 構成事務事業に課題はないか |
| 庁舎の耐震化を図る上で、建替は必須であり、現状の庁舎管理については、建替えを念頭において取り組む必要がある。 |
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
| 妥当である。 |
| ８．今後の方針 |
| 一次評価 |
庁舎管理事業については、委託業務の最適化を図ることによって、より効率的な維持管理に努める必要がある。
市有財産管理事業については、未利用財産の貸付けや売却など積極的な有効活用を図り、財源の確保に努める。
ＦＭ推進事業については、ＦＭ基本構想に基づき、ＦＭ基本方針・基本計画の策定に向けた取り組みを推進する必要がある。
|
| 二次評価 |
市有財産の有効活用を図るため、財産台帳の整備を早急に進めること。 |
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