| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第１節 「市民との協働」による実現 |
| 基本計画 |
2 市民参加による市政の推進 |
| 主管課 |
都市政策部 交流推進課 |
| 関係課 |
|
| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
| 市民 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
市政等の情報を得ようとする市民 |
受益者数 |
89800人 |
| 意図（どのような状態を目指すか） |
市政に関する必要な情報を得ることができる
|
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
| 行政運営に対する市民ニーズが多様化する中、住民意思の尊重が叫ばれ、市民に開かれた市政の運営が求められる。また、地方分権の流れの中で、情報公開などにより市政に対する市民参画機会を充実するなど、市民と行政の協働による市政運営が求められている。 |
| 行政の役割 |
| 市政に関する情報の効率的、効果的な提供に努める |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
4.05 |
|
3.49 |
|
| 嘱託員数 |
|
3.0 |
|
3.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
32,445 |
|
30,813 |
|
| 間接人件費 |
|
3,365 |
|
3,548 |
|
| 直接事業費 |
23,416 |
19,880 |
22,170 |
17,790 |
21,509 |
| 間接事業費 |
|
0 |
|
0 |
|
| フルコスト |
23,416 |
55,690 |
22,170 |
52,151 |
21,509 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
27 |
|
26 |
|
| 府支出金 |
50 |
1,405 |
0 |
1,118 |
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
2,850 |
4,910 |
1,895 |
1,505 |
1,320 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
20,516 |
49,348 |
20,275 |
49,502 |
20,189 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
20,516 |
13,538 |
20,275 |
15,141 |
20,189 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
0.26 |
0.62 |
0.25 |
0.58 |
|
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
0.23 |
0.55 |
0.23 |
0.55 |
|
| 受益者数 |
人 |
90267 |
90267 |
89800 |
89800 |
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
年間の広報配布数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 部 |
毎年度 |
384000.0 |
増加 |
381843.0 |
384402.0 |
382500.0 |
384000.0 |
| 成果指標2 |
全ての相談件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 件 |
毎年度 |
850.0 |
維持 |
945.0 |
911.0 |
850.0 |
850.0 |
| 成果指標3 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成25年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度
(見込) |
| 広報紙等作成発行事業 |
1カ月あたりの広報紙印刷部数 |
31,550 |
32,336 |
29,997 |
15,831 |
― |
成果 |
向上 |
行政情報が複雑・多様化する中、適時、的確、正確に、また、わかりやすく情報提供する必要があり、紙面の効率的活用が更に求められる。 |
| H25実績 |
34000.0 |
部 |
| 16,307 |
16,865 |
15,707 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
100.0% |
| 相談事業 |
全ての相談件数 |
5,056 |
9,684 |
8,981 |
2,414 |
○ |
成果 |
向上 |
相談内容が複雑多様化する中で、個別の相談に対するより深い知識や見識が求められており、職員のスキルの向上と、関連各課との連携の強化は不可欠である。 |
| H25実績 |
911.0 |
件 |
| 3,322 |
7,496 |
6,742 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 雇用対策推進事業 |
就労相談者の就職者数 |
16,104 |
13,670 |
13,173 |
3,264 |
― |
成果 |
向上 |
アベノミクスにより雇用情勢は好転しつつあるが、依然として地域間格差やミスマッチ等に対する対策が必要であり、就労機会の確保等の支援の充実が求められている。 |
| H25実績 |
25.0 |
人 |
| 13,005 |
11,449 |
11,912 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
広報紙の1か月あたりの発行部数で達成状況は分からないが、市民が興味をもって読んでもらえるような広報紙づくりを常に意識して発行する。
相談件数の増加が事業の良しあしではないが、一人でも多くの市民の相談に対応していく。 |
| 構成事務事業に課題はないか |
特になし
|
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
| 妥当 |
| ８．今後の方針 |
| 一次評価 |
市からの情報を適時、的確かつ正確に市民に提供するため、広報紙の増ページ・紙面内容の充実に努め、誰もが見やすく分かりやすい広報紙づくりを進める必要がある。 |
| 二次評価 |
相談事業については、相談内容も多岐にわたる状況の中、様々なニーズに応えるためスキルの向上に努めるとともに、関係機関との連携を強化すること。 |
|
