| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
2 スポーツ・レクリエーション |
| 主管課 |
教育部 スポーツ振興課 |
| 関係課 |
|
| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
| 市民 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
市民 |
受益者数 |
89800人 |
| 意図（どのような状態を目指すか） |
| スポーツ・レクリエーションを通して健康づくりを進める担い手と地域をつくる |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
| 少子高齢化社会の中で、スポーツ・レクリエーションを通して健康を志向する市民が増大している |
| 行政の役割 |
| スポーツ施設の適切な管理を行うとともに、スポーツ・レクリエーションを行う機会の提供を行う |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
4.03 |
|
4.02 |
|
| 嘱託員数 |
|
4.0 |
|
4.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
34,932 |
|
40,939 |
|
| 間接人件費 |
|
8,426 |
|
6,279 |
|
| 直接事業費 |
150,416 |
127,800 |
138,088 |
121,531 |
155,673 |
| 間接事業費 |
|
1,963 |
|
1,794 |
|
| フルコスト |
150,416 |
173,121 |
138,088 |
170,543 |
155,673 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
0 |
19,861 |
19,952 |
19,136 |
20,378 |
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
0 |
19,000 |
|
11,000 |
24,600 |
| その他 |
10 |
1,239 |
824 |
1,401 |
417 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
150,406 |
133,021 |
117,312 |
139,006 |
110,278 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
150,406 |
87,700 |
117,312 |
89,994 |
110,278 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
1.67 |
1.92 |
1.54 |
1.9 |
|
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
1.67 |
1.47 |
1.31 |
1.55 |
|
| 受益者数 |
人 |
90267 |
90267 |
89800 |
89800 |
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
総合体育館利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
150000.0 |
維持 |
143804.0 |
136947.0 |
150000.0 |
150000.0 |
| 成果指標2 |
グラウンド・テニスコート利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
180000.0 |
維持 |
161887.0 |
188603.0 |
180000.0 |
180000.0 |
| 成果指標3 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成25年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度
(見込) |
| 体育協会運営事業 |
大阪府総合体育大会等出場者数 |
5,248 |
6,981 |
6,404 |
2,727 |
― |
成果 |
維持 |
体育協会の自主性を重んじ、独自の運営ができるよう支援していく。 |
| H25実績 |
452.0 |
人 |
| 3,625 |
5,288 |
4,883 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 市民スポーツ大会開催事業 |
大会参加者数 |
5,988 |
4,868 |
5,114 |
3,688 |
― |
成果 |
維持 |
円滑な大会運営に努め、市民の健康増進を図る。
|
| H25実績 |
4150.0 |
人 |
| 2,231 |
1,156 |
1,406 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 市民体力づくり事業 |
事業全体の参加者数 |
9,193 |
7,958 |
9,181 |
3,973 |
― |
成果 |
維持 |
スポーツの楽しさを実感できるような取り組みを進める。 |
| H25実績 |
12661.0 |
人 |
| 5,162 |
4,043 |
5,078 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
80.13% |
| 視覚障がい者卓球教室、交流会開催事業 |
教室・交流会延べ参加者数 |
243 |
151 |
492 |
152 |
― |
成果 |
維持 |
スポーツを通じた交流の場として継続。 |
| H25実績 |
678.0 |
人 |
| 89 |
0 |
338 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
104.3% |
| 貝塚市スポーツ少年団本部事業 |
スポーツ少年団本部登録者数 |
3,957 |
4,501 |
4,192 |
126 |
― |
成果 |
維持 |
団体への指導、助言に努める。 |
| H25実績 |
624.0 |
人 |
| 3,715 |
4,243 |
3,954 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| スポーツ推進委員協議会事業 |
市民団体・行政からの要請による委員の派遣人数 |
3,637 |
4,251 |
4,332 |
2,067 |
― |
成果 |
向上 |
推進委員協議会が独自性を発揮できるようサポートする。 |
| H25実績 |
114.0 |
人 |
| 1,966 |
2,681 |
2,468 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
81.42% |
| 学校体育施設開放事業 |
市内小中学校体育施設利用者人数 |
3,229 |
1,760 |
2,820 |
1,213 |
― |
成果 |
維持 |
現状把握するとともに運営方法について検討する必要がある。 |
| H25実績 |
106325.0 |
人 |
| 1,911 |
537 |
1,536 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
88.6% |
| バレーボールのまち推進事業 |
全日本クラスの公開練習等が行なわれた回数 |
24,349 |
26,307 |
6,397 |
2,010 |
― |
成果 |
縮小・統合 |
今後のあり方を検討。 |
| H25実績 |
1.0 |
回 |
| 3,861 |
4,789 |
4,876 |
0 |
資源
分配 |
縮小・統合 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 泉州国際市民マラソン事業 |
ﾏﾗｿﾝ大会参加者数 |
6,580 |
5,472 |
5,414 |
2,400 |
― |
成果 |
維持 |
円滑な大会運営に努める。 |
| H25実績 |
4702.0 |
人 |
| 3,464 |
2,396 |
2,931 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
94.04% |
| 体育施設維持管理事業 |
社会体育施設利用者総数 |
281,404 |
109,666 |
124,813 |
135,967 |
○ |
成果 |
向上 |
安全かつ快適に利用できるよう施設の計画的な維持管理に努める。 |
| H25実績 |
381478.0 |
人 |
| 18,151 |
17,939 |
19,425 |
0 |
資源
分配 |
拡大 |
最終目標値
に対する
達成率 |
95.36% |
| 競技スポーツ大会出場奨励金交付事業 |
奨励金を受ける人（団体）の数 |
1,529 |
1,206 |
1,384 |
1,350 |
― |
成果 |
向上 |
奨励金制度の周知、ＰＲに努める。 |
| H25実績 |
43.0 |
件 |
| 463 |
286 |
323 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
86.0% |
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
| 大会の雨天中止や学校体育施設が諸条件により使用できないが状況あったが、概ね達成できた。 |
| 構成事務事業に課題はないか |
| バレーボールのまち推進事業は、2020年東京オリンピックが決定したとはいえ、その核であるトレーニングセンターが閉鎖され、今後どのような事が可能なのか検討する必要がある。 |
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
| 妥当である。 |
| ８．今後の方針 |
| 一次評価 |
施設の経年劣化については、計画的な整備に努める必要がある。
また、施設運営のあり方について、府内各市の状況を把握するなど、研究する必要がある。
|
| 二次評価 |
一次評価どおり推進。 |
|
