| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第４節 市民の健康の増進 |
| 基本計画 |
1 生涯保健 |
| 主管課 |
健康福祉部 高齢介護課 |
| 関係課 |
|
| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
| 65歳以上で身体障害者等の市民及び75歳以上の市民 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
65歳以上で身体障害者等の市民及び75歳以上の市民 |
受益者数 |
9482人 |
| 意図（どのような状態を目指すか） |
身体障害者等である市民の医療負担の軽減
後期高齢者医療制度対象者が安心して医療を受けられるようにする |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
| 少子高齢化社会の中で増嵩する高齢者の医療費を社会全体でどのように支えて行くかが課題となっている。 |
| 行政の役割 |
医療負担の軽減により、身体障害者等である高齢者に医療を受けやすくする
保険料を確実に徴収し、後期高齢者医療制度対象者が安定的に医療を受けられるようにする |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
4.06 |
|
3.92 |
|
| 嘱託員数 |
|
1.4 |
|
1.16 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
29,656 |
|
25,027 |
|
| 間接人件費 |
|
3,641 |
|
4,122 |
|
| 直接事業費 |
1,858,791 |
1,776,218 |
1,913,921 |
1,855,846 |
1,955,941 |
| 間接事業費 |
|
56 |
|
185 |
|
| フルコスト |
1,858,791 |
1,809,571 |
1,913,921 |
1,885,180 |
1,955,941 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
81 |
99 |
81 |
88 |
89 |
| 国庫支出金 |
92 |
|
|
|
30 |
| 府支出金 |
78,229 |
63,848 |
86,052 |
67,150 |
79,052 |
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
912,771 |
864,452 |
900,850 |
895,482 |
931,709 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
867,618 |
881,172 |
926,938 |
922,460 |
945,061 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
867,618 |
847,819 |
926,938 |
893,126 |
945,061 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
200.21 |
194.91 |
201.85 |
198.82 |
|
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
93.45 |
94.91 |
97.76 |
97.29 |
|
| 受益者数 |
人 |
9284 |
9284 |
9482 |
9482 |
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
老人医療助成額 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 千円 |
毎年度 |
170000.0 |
増加 |
146588.0 |
153605.0 |
162000.0 |
170000.0 |
| 成果指標2 |
老人医療費助成件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 件 |
毎年度 |
43491.0 |
増加 |
39448.0 |
40892.0 |
42500.0 |
44200.0 |
| 成果指標3 |
保険料収納率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| ％ |
毎年度 |
99.5 |
増加 |
99.4 |
99.4 |
99.5 |
99.5 |
| ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成25年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度
(見込) |
| 老人医療助成事業 |
老人医療費助成額 |
150,307 |
162,602 |
164,419 |
179,160 |
― |
成果 |
維持 |
高齢者が必要とする医療を容易に受けることができることを目的に実施する大阪府の補助事業であることから、事業を継続する。 |
| H25実績 |
153605.0 |
千円 |
| 4,817 |
8,953 |
7,492 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 後期高齢者医療制度事業 |
|
1,504,773 |
1,646,766 |
1,720,761 |
1,776,681 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H25実績 |
|
|
| 23,866 |
24,142 |
21,657 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
| 対象者の増加により、老人医療助成額及び助成件数は伸びている。 |
| 構成事務事業に課題はないか |
| 特になし。 |
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
| 特に問題はない。 |
| ８．今後の方針 |
| 一次評価 |
老人医療助成事業は、障害者等への医療費の助成事業であることから事業の継続は妥当と考える。 |
| 二次評価 |
二次評価対象外 |
|
