| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第２節 安心して子育てができる環境の整備 |
| 基本計画 |
(2)子どもを大切にする社会づくり |
| 主管課 |
健康福祉部 児童福祉課 |
| 関係課 |
|
| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
子育て中の親と子
|
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
子育て中の親と子 |
受益者数 |
22000人 |
| 意図（どのような状態を目指すか） |
| 障害を持つ子どもや、虐待や人権侵害に遭う恐れがある子どもらが社会の一員として子ども一人ひとりの個性を尊重した生活を送れる社会 |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
ノーマライゼーションの理念が徐々に社会に浸透してきている。
児童虐待やいじめなど子どもの人権を侵害するような社会事象が増加している。
|
| 行政の役割 |
| 子どもの権利を守るために、障害児訓練施設の運営や要保護児童対策地域協議会での各機関の連携強化と相談体制を確保する |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
4.32 |
|
4.4 |
|
| 嘱託員数 |
|
11.01 |
|
11.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
71,326 |
|
74,989 |
|
| 間接人件費 |
|
997 |
|
1,195 |
|
| 直接事業費 |
69,519 |
76,370 |
87,048 |
97,667 |
110,838 |
| 間接事業費 |
|
53 |
|
355 |
|
| フルコスト |
69,519 |
148,746 |
87,048 |
174,206 |
110,838 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
31,027 |
36,507 |
39,301 |
46,238 |
51,190 |
| 府支出金 |
15,460 |
19,290 |
21,897 |
23,522 |
28,262 |
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
20,795 |
21,423 |
22,186 |
19,473 |
21,503 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
2,237 |
71,526 |
3,664 |
84,973 |
9,883 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
2,237 |
-850 |
3,664 |
8,434 |
9,883 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
3.16 |
6.76 |
3.96 |
7.92 |
|
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
0.1 |
3.25 |
0.17 |
3.86 |
|
| 受益者数 |
人 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
虐待件数の中で改善できた件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 件 |
毎年度 |
50.0 |
増加 |
33.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
| 成果指標2 |
幼児教室の入所率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| ％ |
毎年度 |
100.0 |
維持 |
97.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
| 成果指標3 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成25年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度
(見込) |
| 児童福祉支援施設入所事業 |
|
14,250 |
20,988 |
12,384 |
22,498 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H25実績 |
|
|
| 724 |
838 |
1,185 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| 要支援児童対策事業 |
児童虐待事件件数 |
19,305 |
17,206 |
18,884 |
422 |
|
成果 |
|
簡易評価 |
| H25実績 |
0.0 |
件 |
| 18,963 |
16,880 |
18,393 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 幼児教室運営事業 |
児童発達支援延べ利用者数 |
55,939 |
54,243 |
61,032 |
2,236 |
― |
成果 |
維持 |
よりよい保育・療育ができるように幼児教室の充実を図り、障害児の発達支援や親子教室の中で相談業務の充実を図る。 |
| H25実績 |
3016.0 |
人 |
| 54,450 |
52,807 |
55,609 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 障害児通所支援事業 |
|
0 |
56,309 |
81,906 |
85,682 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H25実績 |
|
|
| 0 |
1,798 |
997 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
| 就学前の心身に障害のある児童が年々増えている中、幼児教室、親子教室の充実を図る |
| 構成事務事業に課題はないか |
| 課題なし |
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
| 妥当である |
| ８．今後の方針 |
| 一次評価 |
就学前の心身に障害のある児童の自立助長を図り、生活の基礎訓練を行うとともに、その保護者に養育技術と生活指導を行う幼児教室の充実に努める。
子ども子育て支援新制度の実施に合わせ、障害児相談支援、巡回相談等の実施方法を検討する。 |
| 二次評価 |
支援の必要な乳幼児に対し、発達障害を早期に発見することが大切であるため、専門職を配置するなど体制を充実すること。 |
|
