| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第４節 美しく個性的なまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
(3)市民参加による魅力ある景観の創出 |
| 主管課 |
都市整備部 道路交通課 |
| 関係課 |
|
| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
| 環境美化や緑化推進を希望する市民 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
道路や公園の利用者 |
受益者数 |
89800人 |
| 意図（どのような状態を目指すか） |
| 市民との協働による環境美化と市内緑化 |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
| 住み良い環境を求める地域環境に対する市民の期待は大きい。 |
| 行政の役割 |
| 地域の環境美化活動と緑化の推進を支援するとともに市有地の緑化を進める |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
5.4 |
|
5.1 |
|
| 嘱託員数 |
|
1.0 |
|
1.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
28,646 |
|
28,032 |
|
| 間接人件費 |
|
8,446 |
|
8,618 |
|
| 直接事業費 |
86,470 |
85,244 |
96,001 |
92,138 |
93,157 |
| 間接事業費 |
|
470 |
|
346 |
|
| フルコスト |
86,470 |
122,806 |
96,001 |
129,134 |
93,157 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
264 |
185 |
308 |
184 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
86,470 |
122,542 |
95,816 |
128,826 |
92,973 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
86,470 |
84,980 |
95,816 |
91,830 |
92,973 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
0.96 |
1.36 |
1.07 |
1.44 |
|
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
0.96 |
1.36 |
1.07 |
1.43 |
|
| 受益者数 |
人 |
90267 |
90267 |
89800 |
89800 |
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
美化活動によるゴミ泥土回収量 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| トン |
毎年度 |
170.0 |
維持 |
151.0 |
163.0 |
160.0 |
170.0 |
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
維持 |
|
|
|
|
| 成果指標3 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成25年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度
(見込) |
| アドプト・プログラム事業 |
認定箇所数 |
138 |
347 |
375 |
207 |
― |
成果 |
向上 |
特になし。 |
| H25実績 |
3.0 |
箇所 |
| 117 |
322 |
330 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
60.0% |
| 環境美化事業 |
環境美化ゴミ泥土回収量 |
13,254 |
8,624 |
12,561 |
3,161 |
― |
成果 |
維持 |
資源・成果とも現状維持の中、
環境美化に取り組み、本市の美化に努める。 |
| H25実績 |
163.04 |
トン |
| 9,929 |
5,496 |
9,431 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 公園維持補修事業 |
処理件数 |
99,718 |
113,835 |
116,198 |
89,789 |
― |
成果 |
維持 |
特になし。 |
| H25実績 |
1987.0 |
件 |
| 24,423 |
31,274 |
26,889 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
| アドプトについては、認定箇所数を増やす努力をしなければいけない。他の事業は概ね達成している。 |
| 構成事務事業に課題はないか |
| 課題なし |
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
| アドプト、環境美化は地域と協働で行う施策であるが、高齢化により、体力的に維持できない状況にある。引き続き事業所等に働きかけを行う。 |
| ８．今後の方針 |
| 一次評価 |
環境美化については、関係課との連携を図り、より効率的な事業の運営を図る必要がある。緑化推進事業は環境対策として、今後の取り組みを再構築する必要がある。 |
| 二次評価 |
地域や企業にメリットのあるアドプト化を推進する工夫が必要である。また、美化活動について、引き続き企業への呼びかけを行うこと。 |
|
