| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第４節 美しく個性的なまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
(2)公園・緑地と水辺景観の整備・創出 |
| 主管課 |
都市整備部 住宅・公園政策課 |
| 関係課 |
|
| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
| 公園、緑地、緑道 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
主に貝塚市民 |
受益者数 |
89800人 |
| 意図（どのような状態を目指すか） |
| 安心・快適に利用できる公園や緑地を維持管理し、市民に憩いの場を提供する。 |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
| 多様な市民ニーズに柔軟に対応できる多目的、多面的な公園や緑の空間が求められる様になってきている。 |
| 行政の役割 |
| 安全に利用できるよう、施設の維持管理に努める。 |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
2.25 |
|
1.86 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
19,489 |
|
14,460 |
|
| 間接人件費 |
|
0 |
|
0 |
|
| 直接事業費 |
28,864 |
26,668 |
29,259 |
27,811 |
16,660 |
| 間接事業費 |
|
1,312 |
|
906 |
|
| フルコスト |
28,864 |
47,469 |
29,259 |
43,177 |
16,660 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
184 |
|
46 |
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
1,051 |
912 |
1,005 |
913 |
1,007 |
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
307 |
30 |
50 |
50 |
10 |
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
27,506 |
46,343 |
28,204 |
42,168 |
15,643 |
| 一般財源２（＝直接事業費－特定財源） |
27,506 |
25,542 |
28,204 |
26,802 |
15,643 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
0.32 |
0.53 |
0.33 |
0.48 |
|
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
0.3 |
0.51 |
0.31 |
0.47 |
|
| 受益者数 |
人 |
90267 |
90267 |
89800 |
89800 |
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
コスモス定植会の参加人数 H25実績は雨天中止で0 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
100.0 |
増加 |
62.0 |
0.0 |
70.0 |
70.0 |
| 成果指標2 |
安全・快適に利用できるよう維持管理する公園緑地面積 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| ha |
毎年度 |
30.2 |
維持 |
30.11 |
30.12 |
30.14 |
30.16 |
| 成果指標3 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
維持 |
|
|
|
|
| ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成25年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度
(見込) |
| 国定公園内環境保全事業 |
公園内清掃活動 |
6,439 |
3,679 |
3,999 |
1,421 |
― |
成果 |
維持 |
国定公園の適正な管理状況に置くような取り組みを行う。 |
| H25実績 |
122.0 |
回 |
| 4,818 |
2,123 |
2,421 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 緑化推進事業 |
緑化推進に伴う活動件数 |
13,805 |
14,510 |
9,678 |
4,978 |
― |
成果 |
維持 |
資源等の現状維持の中で引き続き緑化推進に努める。 |
| H25実績 |
4.0 |
件数 |
| 7,626 |
9,245 |
4,846 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
100.0% |
| 公園緑地管理事業 |
管理した公園、緑地等の面積 |
15,502 |
9,480 |
8,727 |
4,652 |
○ |
成果 |
維持 |
施設の適正な管理に取り組む。 |
| H25実績 |
35470.7 |
㎡ |
| 4,712 |
4,717 |
4,116 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
100.0% |
| 公園緑地整備事業 |
改良工事・施設整備の積算・発注（公園・児童遊園の整備及び遊具の取替え） |
24,294 |
19,800 |
20,773 |
5,609 |
― |
成果 |
維持 |
資源・成果の現状維持の中で、ニーズに合った公園整備に取り組んでいく。 |
| H25実績 |
6.0 |
件 |
| 5,153 |
3,404 |
3,077 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
150.0% |
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
| ほとんどの事業が現状維持を保つものである。 |
| 構成事務事業に課題はないか |
| 公園等にかかる事業については、地域団体の協力・協働が不可欠である。高齢化により協力体制への支障をきたし、各事業等への影響。 |
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
| 地元町会等に児童遊園等の維持管理を委託している。急速な高齢化や社会・経済情勢の変化により、地域団体の協力が得にくくなっている。 |
| ８．今後の方針 |
| 一次評価 |
少子・高齢化によって子どもたちの利用が減少し、高齢者利用が多くなってきている公園があり、健康遊具等の設置要望の声があることから今後、高齢化社会を迎え、体機能回復運動に適した健康器具の整備が必要となってくる。 |
| 二次評価 |
公園緑地の管理にアドプト制度を活用し、良好な管理に努めること。 |
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