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平成23年度（平成22年度分）第1回監査結果報告書に基づく講じられた措置の状況について
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平成23年度（平成22年度分）第1回監査結果報告書に基づく講じられた措置の状況について
平成23年8月29日付、貝監第39号を以って報告した平成23年度（平成22年度分）第1回監査結果報告書に基づき講じられた措置の状況を公表します。
なお、表の空欄は未報告であり、措置を講じた旨の報告があり次第、随時掲載いたします。
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部（局）・課（館）名 |
番号 |
指摘事項 |
措置の状況 |
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上下水道部 |
ア |
貝塚市水道事業では、現在、管理者を置かず、その権限は貝塚市長が行うこととなるが、水道事業が締結する委託契約書において、代表者を水道事業管理者貝塚市長とし、水道事業管理者の公印を押印している。 |
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上下水道部 |
イ |
企業出納員に任命されていない企業職員が、企業出納員の代決処理を行っている。 |
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上下水道部 |
ウ |
貝塚市契約規則第15条では随意契約を行おうとするときは、２人以上のものから見積書を徴することと規定されているが、年報等作成業務の委託契約については、１社のみから見積書をとり随意契約を締結している。また、委託契約書で定められた完了報告書の提出を受けていない。 |
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上下水道部 |
ア |
貝塚市水道事業では、現在、管理者を置いていないが、給水装置工事申込書は貝塚市水道事業管理者宛の様式となっている。 |
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上下水道部 |
ア |
特設水道から受託した水質検査費用について、貝塚市水道事業水質検査受託規程第６条に基づき減免しているが、減免理由、割合を決定するための決裁がなされていない。 |
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病院事務局 |
ア |
企業出納員に任命されていない企業職員が、企業出納員の代決処理を行っている。 |
指摘以後、適正に処理を行っております。 平成23年9月13日報告 |
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病院事務局 |
イ |
現金取扱員は、未収金等徴収業務に携わる医事課職員が任命されることとされているが、一部職員について、任命手続きが行われていない。 |
指摘のとおり、対象職員について、任命手続きを行いました。 平成23年9月13日報告 |
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病院事務局 |
ウ |
随意契約を締結する際の理由について、地方公営企業法施行令を適用し契約すべきところ、地方自治法施行令を適用しているものが複数あった。 |
指摘のとおり、地方公営企業法施行令に規定されているので、以後、地方公営企業法施行令に基づくものと改めます。 平成23年9月13日報告 |
更新日：2012年5月10日
