平成22年度(平成21年度分）第2回監査結果報告書に基づく講じられた措置の状況について

平成23年3月25日付、貝監第84号を以って報告した平成22年度（平成21年度分）第2回監査結果報告書に基づき講じられた措置の状況を公表します。
なお、表の空欄は未報告であり、措置を講じた旨の報告があり次第、随時掲載いたします。

平成22年度第2回監査結果報告書措置の状況について
部（局）・課（館）名	番号	指摘事項	措置の状況
環境生活部廃棄物対策課	ア	家庭系ごみ収集運搬業務について、事務事業の見直しに伴う経費の削減効果は6,000万円程度あったようだが、行財政改革実施計画に基づき実施した業者委託による経費削減効果は見られず、2,000万円程度の経費の増加となっている
環境生活部廃棄物対策課	イ	葛城山周辺清掃事業委託契約について、見積り等が徴されておらず契約金額の根拠が不明である。また、委託料を10月と4月の年2回払いしているが、清掃業務実施報告書は年度末に提出を受けているだけで、10月に支払う際は確認されていない。	平成23年度契約分より見積書を提出させた。また、実施報告書については、年2回の委託料支払い時にそれぞれ提出させることとした。平成23年6月3日報告
環境生活部廃棄物対策課	ウ	分別収集業務委託契約について、見積り等が徴されておらず契約金額の根拠が不明である。	平成23年度契約分より見積書を提出させた。平成23年6月3日報告
環境生活部生活衛生課	ア	東浄苑に関する条例がない。
環境生活部生活衛生課	イ	東浄苑管理業務委託については、仕様書等がなく委託業務の内容が不明確であり、見積書等が提出されておらず契約金額の根拠も不明である。また、実績報告書が提出されていない。
環境生活部生活衛生課	ウ	東共同浴場に関する条例がない。また、この浴場は東町会が運営し、市から運営補助金を支出しているが、施設は市の所有であることから委託契約の締結が必要である。
環境生活部生活衛生課	エ	と畜場の土地借上料について、昭和41年3月に締結した賃貸借契約書以降、賃借料の変更契約書がない。
環境生活部生活衛生課	オ	公園墓地維持管理業務委託契約については、見積書等が提出されておらず、契約金額の根拠が不明である。
健康福祉部社会福祉課	ア	貝塚市社会福祉団体活動補助金交付要綱に基づき、6団体に補助金を交付しているが、実績報告書が提出されていない。	各団体より実績報告書を提出させることとした。平成23年6月3日報告
健康福祉部社会福祉課	イ	貝塚市コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業委託契約について、委託事業者の経理区分が曖昧になっているので、同事業運営仕様書の留意事項に規定している他の事業との経理区分の明確化を徹底させ、本事業に係る経費を適正に算出した報告書を提出させること。	経理区分を明確化した予算にするように委託事業者に指示し、平成23年度予算から実施している。平成23年6月3日報告
健康福祉部障害福祉課	ア	貝塚市相談支援事業委託について、収支決算書の内容と委託先法人の支出関係書類の確認が行なわれていない。	貝塚市障害者相談支援事業における委託事業者に対しては、法人の支出関係書類の確認を行うこととした。平成23年6月3日報告
健康福祉部障害福祉課	イ	貝塚市障害者スポーツ振興事業実施に関する委託について、実績報告書が提出されていない。	スポーツ振興事業について、実施内容及び費用が明瞭な実績報告書を提出させることとした。平成23年6月3日報告
健康福祉部障害福祉課	ウ	貝塚市の障害者団体の養成及び研修事業委託、貝塚市音訳ボランティア養成事業実施に関する委託、貝塚市点訳ボランティア養成事業実施に関する委託について、経費の報告書は提出されているが、事業実績報告書は提出されていない。	各種委託事業について、事業実績報告書を提出させることとした。平成23年6月3日報告
健康福祉部障害福祉課	エ	貝塚市精神障害者グループワーク事業実施に関する委託について、行事参加費、料理会費、活動会費を含めた収支報告書の提出を受けること。	平成22年度より、参加費等を含めた収支報告書を提出させることとした。平成23年6月3日報告
健康福祉部障害福祉課	オ	貝塚市障害者団体活動補助金交付要綱に基づき9団体に補助金を交付しているが、実績報告書が提出されていない。	平成22年度より、実績報告書を提出させることとした。平成23年6月3日報告
健康福祉部障害福祉課	カ	貝塚市福祉型コミュニティバス運行事業補助金について、実績報告書の提出を受けているが、内容が不明瞭であるので、事業年度全体の収支が明確にわかる実績報告書の提出を求めること。	平成22年度より、事業内容について、収支が明瞭にわかる実績報告書を提出させることとした。平成23年6月3日報告
健康福祉部児童福祉課	ア	貝塚市民間保育所連絡協議会に補助金を交付しているが、補助金交付要綱がない。
上下水道部下水道推進課（旧上下水道部下水道管理課分）	ア	脇浜雨水ポンプ場建設予定地を行政財産の使用許可を出して貸し付けているが、使用料の歳入費目に誤りがあった。	平成23年度から歳入科目を行政財産使用料とした。平成24年5月8日報告
上下水道部下水道推進課（旧上下水道部下水道管理課分）	イ	平成21年4月と5月に二色の浜雨水ポンプ場運転用重油を2回購入しているが、5万円未満の請求書6枚に分割して請求を受け、支出している。	平成23年度から入札による単価契約とした。平成24年5月8日報告
教育部総務課	ア	北小学校及び永寿小学校の学校施設の一部を教職員組合に貸し付けているが、適正な使用許可手続きがされていない。
教育部学事課	ア	小学校、中学校における徴収金について、会計担当者から学校長に会計報告されているが、会計報告書の記入誤り、会計報告書記載の繰越金と差引簿や通帳残高の相違、不明瞭な支出等が見受けられたが、確認されていない。	経理における処理及び記載について不備がみられたので、会計諸帳簿の処理について研修や指導を行い、徹底いたしました。平成24年5月21日報告
教育部学事課	イ	小学校、中学校の物品や営繕費等の支出について、公費で負担すべきものと徴収金で負担すべきものの区別が曖昧となっているものが見受けられた。	「学校財務規程」の中の「公費と私費の基本的な考え方」の内容の徹底を図るように指導しました。平成24年5月21日報告
教育部学校人権教育課	ア	肢体不自由児者訓練事業委託契約について、個々の対象者の評価がされていない。訓練内容、評価方法等の検討もされておらず、実質的には委託事業者への補助金となっている。
教育部学校人権教育課	イ	私立幼稚園家庭啓発に係る振興補助金について、事業実施報告書に記載されている収支決算に証拠書類を添付させるなどし、事業に要した経費の内訳の確認を行うこと。
教育部公民館	ア	講座参加者からの徴収金について、担当者がひとりで管理しているので、館長が確認し、年度末には会計報告書を作成すること。
教育部図書館	ア	図書館建物の一部を行政財産の使用許可を出して貸し付けているが、使用料の積算及び歳入費目に誤りがあった。	使用料の積算については、路線価格が必要であるため公表時には調査し適正な積算を行います。歳入費目は、財政課と協議し更正を行います。平成23年3月25日報告

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更新日：2012年5月23日