平成20年度（平成19年度分）第1回定期監査結果報告書に基づく講じられた措置の状況について

平成20年12月25日付、貝監第63号を以って報告した平成20年度（平成19年度分）第1回定期監査結果報告書に基づき講じられた措置の状況を公表します。
なお、表の空欄は未報告であり、措置を講じた旨の報告があり次第随時掲載いたします。

平成20年度第1回定期監査結果報告書措置の状況について
部（局）・課（館）名	番号	指摘事項	措置の状況
各部局共通事項	ア	貝塚市財産規則に規定する財産台帳が未整備の状態となっている部局が複数見受けられた。公会計制度の改正により財産台帳整備の必要性が目前に迫っていることから、全部局の整備状況を確認し、早急な対応を求める。	全部局に対して財産台帳整備状況について報告を求め、部局ごとの整備状況を確認した。また、財産台帳整備の工程として、平成21年度から段階的に財産台帳を整備し、公有財産管理システムを構築します。平成21年5月12日報告
都市政策部企画課	ア	貝塚市民文化会館の管理に関する基本協定で、委託事業に係る入場料は毎月月末に市に納めることとなっているが、平成19年度分277,000円が収められていない。	財団法人貝塚市文化振興事業団との間において協議し、受託事業に係る入場料についても他の貝塚市民文化会館に係る利用料金と同様、財団法人貝塚市文化振興事業団の収入として収受することができることとしていたため、実態にあわせて、平成21年4月1日、基本協定の変更協定を締結した。平成22年3月10日報告
都市政策部企画課	イ	貝塚市民文化会館運営のための管理コストを適確に把握し、利用者を増加させるための方策を講じること。	平成19年度決算を基に、償却資産を含めたコスモスシアターに関するコスト計算を実施。利用者の増加対策については事業内容の充実等について財団法人貝塚市文化振興事業団に検討を依頼し、平成20年度の増加対策についてコスモスメイト(友の会)のシルバー及びグループ会員の新設とスタンプカードの導入による会員数の増加、NHK公開番組の実施等の事業展開の工夫について報告を受け検証するとともに、継続的な利用者増に向けた取り組みの強化について協議した。平成22年3月10日報告
都市政策部企画課	ウ	貝塚市民文化会館の敷地の一部を借上げているが、その土地借上料について、周囲の土地の借上料と比較すると高くなっている。	平成20年10月23日木曜日、畠中町会館において畠中・加治・神前・脇浜財産区と土地借上げ料について協議し、平成21年度から1坪1,000円を980円に改定することとした。平成21年2月20日報告
都市政策部人権政策課	ア	貝塚市人権啓発推進委員協議会への補助金は1,500,000円支出されているが、平成19年度事業費相当額の次年度繰越金があることから、補助金額を精査されたい。	本協議会の結成30周年の記念イベント（21年8月7日）開催のため、会計支出を抑え記念事業に充当した。補助金については、21年度から事業精査を行い減額した。平成21年12月9日報告
都市政策部ひと・ふれあいセンター	ア	地域啓発交流促進事業委託契約について、委託先から見積書等が提出されておらず、委託金額の積算根拠がない。	平成21年度より委託先から積算根拠となる経費計画書を徴して契約しております。平成21年5月12日報告
総務部行財政管理課	ア	予算査定については、市に事務局を置く団体に対しての補助金は事業費と繰越金を勘案し、適正に行われたい。また、各種団体への委託契約については、支出負担行為の決裁の際に見積書等により委託料の積算根拠が適正であるかを確認されたい。	各種団体の委託契約について、平成21年度以降の予算執行にあたり、各種団体との委託契約については、主管課で支出負担行為に際して、見積書等積算根拠が明確となる書類添付を行うよう通知しました。平成22年7月6日報告
総務部人事課	ア	旅費請求書の確認を人事課で行っているが、職員旅費条例では、最も経済的な通常経路及び方法により旅行した場合により計算する。と規定されているが、特別旅費の請求について航空運賃の方が安い場合であっても新幹線の運賃を基準として支出しているケースがある。	出張の条件に応じ、より効果的かつ経済的な方法により旅費の計算を行います。平成21年5月12日報告
総務部人事課	イ	臨時職員の賃金単価の規定がない。	貝塚市職員給与条例を改正し、臨時職員の賃金単価を規定しました。平成21年5月12日報告
環境生活部環境政策課	ア	市内道路及び環境騒音等測定業務の委託契約書について、契約保証金免除理由に誤りがあった。	今後、契約保証金免除理由に誤りのないようにいたします。平成21年6月11日報告
環境生活部廃棄物対策課	ア	犬猫等の死体の収集、運搬及び処分手数料を徴収するための現金分任出納員の領収印がない。	現金分任出納員が手数料を収納したときは、現金分任出納員の領収印を押印した領収書を交付します。平成21年6月11日報告
環境生活部廃棄物対策課	イ	葛城山周辺清掃業務委託契約について、業務終了後の実績報告書が提出されていない。	葛城山周辺清掃業務委託契約について、業務終了後の実績報告書を今後提出させます。平成21年6月11日報告
環境生活部生活衛生課	ア	東浄苑に関する条例がない。
環境生活部生活衛生課	イ	東共同浴場に関する条例がない。また、この浴場は東町会が運営し、市から運営補助金を支出しているが、施設は市の所有であることから委託契約の締結が必要である。
環境生活部生活衛生課	ウ	と畜場の土地借上料について、昭和41年3月に締結した賃貸借契約書以降、賃借料の変更契約書がない。
環境生活部生活衛生課	エ	斉場進入路の土地借上料について、賃貸借契約書がない。	平成21年度から土地賃貸契約書を作成し、契約いたしました。平成22年1月5日報告
建設部建築住宅課	ア	貝塚市営東団地住宅管理事務業務契約について、家賃等の収納に関する業務については随時報告はあるが、他の業務については担当者への口頭による報告だけで、報告書が提出されていない。	平成20年度より毎月報告書の提出を指示し、提出されています。平成21年2月20日報告
建設部建築住宅課	イ	市営住宅使用料の減免について、4月以降随時決定されているが、減額調定はその都度されず10月に一括して行われている。	平成20年11月9日から、随時減額調定を行っております。平成21年2月20日報告
建設部建築住宅課	ウ	市営住宅管理人の報酬規定がない。	貝塚市住宅管理人に関する要綱を制定し、市営住宅管理人の報酬を規定しました。平成21年5月12日報告
建設部建築住宅課	エ	市営福田住宅の土地借上料について、賃貸借契約書がない。
消防本部総務課	ア	貝塚市火災予防協会へ支出している補助金について、補助金要綱がない。	平成21年1月23日に貝塚市火災予防協会活動補助金交付要綱を制定した。平成21年2月20日報告
選挙管理委員会事務局	ア	選挙公営に係る支払経費のうち、選挙運動用自動車に供給された燃料費の支払について、不自然な内容のものが見受けられた。	選挙運動用自動車の使用並びにポスターの作成に関する規程を21年3月までに改正し、選挙運動用自動車に供給された燃料費の支払には、自動車登録番号等を記載した給油伝票の写しを添付することを義務付けます。平成21年1月30日報告
選挙管理委員会事務局	イ	選挙の執行経費のうち、投票所借上料等の支出の根拠規定がない。	平成21年3月までに指摘に係る事項について、要綱をつくります。平成21年1月30日報告
選挙管理委員会事務局	ウ	選挙期間中の臨時職員の雇用契約について、ローテーションで休日を定めているにもかかわらず、土曜日、日曜日を休日とする契約内容は不適切である。	今後、選挙執行時の臨時職員の雇用契約において、勤務の休日については、ローテーションで定めた休日のみとします。平成21年1月30日報告

お問合わせ先

監査委員事務局

電話：072-433-7445
ファックス：072-433-7446
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号　本館4階　

Eメールを送る　

更新日：2010年7月8日

ここからページメニュー

ページメニューを飛ばして本文へ